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知乎爆料美团亏损严重 疑融资受阻

2015-08-14 17:34 数据挖掘与数据分析


前几天几位
PE/VC的朋友聚会,其中有一位正在参与美团最新一轮的融资case,就把美团当案例讨论了一下。一些关键的数字仅供参考,不一定准确。欢迎大家更正。

先来看一个数字,470亿。这是美团官方宣布的上半年GMV,这其中:

外卖:42.5亿元(6月单月交易额12.44亿,日均订单199万)

电影:60亿元

酒店旅游:71亿元

团购:296.5亿(据前三项数据推算而来)

不得不说,在现有的这几家从团购演化而来的O2O类公司中,美团的这几个数字非常抢眼,上半年的成绩不错。

不过,单纯从赚钱这件事来看,GMV数字的含金量不是太高,revenue才是核心。这470亿的GMV,真正创造的revenue是多少?美团上一轮融资时的佣金率是5%,最近的融资材料中这个数字下降到2%。按照2%来算,上半年的营收才9.4亿。全年即便完成1300GMV目标,营收也才26亿。当然除了佣金,美团还有一小部分广告等收入,从美团强调交易的BM本身来看,佣金之外的营收基本可以忽略,目前的数字也确实如此。

再来看亏损状况,美团的几块主要业务:到店事业群、美团外卖、猫眼电影、酒店。亏损的状况大概是这样的:

到店事业群:3亿/

美团外卖:1.5亿/

猫眼电影:1亿/

酒店:0.5亿/

这样算下来,美团一个月的亏损大概在6亿元,即便亏损面不会继续扩大,全年的亏损也在72亿。通常来讲,下半年为了完成1300亿的GMV中剩下的830亿,美团肯定要加大补贴促销,亏损会大于这个数字。72亿的亏损,一个形象点的说法是:相当于美团每进账1块钱,就同步净亏损2.7块钱。

王兴在年初宣布的7亿美元融资,如此算下来,最多够6-7个月的供给。话说那一轮融资,我们差一点就投了,后来还是放弃了。据称那次融资有VAM的成分在里头,知道内幕的同学可以详细说一下。即便最近这一轮真的融资10亿美元,也支撑不了一年,所以据称王兴的融资目标不只是10亿美元,但进展不是很顺利。


 
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